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去香港创业如何做好税务筹划和合法节税？香港创业开公司要求、优势和风险评估！
香港作为全球知名的离岸金融中心和避税天堂，一直以来都吸引着全球各地的投资者前来注册香港公司。
香港实行低税率、简单税制和稳定的政策环境，为投资者提供了良好的营商环境。
本文将详细介绍香港公司的税务筹划，包括税务政策、税务筹划方法、合理合法节税技巧以及税务优势，帮助投资者更好地了解香港税务制度，合理规划税务，降低税负。
在分享今天的干货内容前，先邀请你识别下方二维码，做一个香港身份专业测评，看看你是否符合申请香港身份。因为你的香港公司，其实会利于你办理香港身份以及香港身份的续签。
一、香港公司的税务筹划
在香港开公司，一定要先了解香港的税务情况，下面给大家附上一份税务筹划，希望对大家有帮助！
1. 目前香港的税务政策
香港作为国际知名的自由贸易港和金融中心，其税务政策具有低税率、简单税制的特点。
香港公司只需要缴纳利得税（企业所得税）和薪俸税（个人所得税），并且税率相对较低。
此外，香港没有增值税、营业税、预提税等，也没有外汇管制，资金可以自由流动。
这些税务政策为香港公司提供了良好的营商环境，吸引了大量投资者前来注册香港公司。
2. 什么是香港公司税务筹划
香港公司税务筹划，是指企业或个人在遵守香港税务法规的前提下，通过合理安排经营、投资、融资等活动，以降低税负、提高税务效益为目标的一系列策略和方法的总称。
税务筹划旨在合法、合规地利用税收政策和税务法规，帮助企业实现税务优化，提高竞争力。
3. 香港公司税务筹划的重要性
税务筹划对于香港公司来说至关重要。
一方面，合理的税务筹划可以降低企业的税负，提高企业的盈利能力；另一方面，税务筹划还可以帮助企业规避税务风险，避免不必要的税务争议和罚款。
因此，香港公司应该重视税务筹划工作，积极寻求专业的税务筹划服务，以实现税务效益最大化。
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二、香港公司如何做好税务筹划？
做好香港公司的税务筹划，需要先了解香港的税务类型和计税方法：
1. 香港公司需要缴纳哪些税种？
香港实行属地来源征税原则，即只对在香港产生或得自香港的收入征税。海外收入通常无需在香港缴税。香港的税种相对简单，主要包括：
利得税：相当于大陆这边的企业所得税！每年申报一次（会收到税表）！
新成立的香港公司，通常在成立第18个月开始报税，已经报过税的公司，在次年年结日报税。
如果你的香港公司在审计之后，确认有盈利，就需要缴纳利得税。但记住，只有源自香港的利润，才需要在香港缴税。
薪俸税：指个人在香港产生或得自香港的职位收入而需缴纳的税费，如获得的薪金、工资、佣金、花红、退休金等都需要缴纳薪俸税。
物业税：针对在香港拥有物业并取得租金收入的个人或公司征收。在您注册香港公司后，主要需要关注的是利得税和可能涉及的薪俸税。
2. 不同税种的税率如何计算？
● 利得税：目前香港执行【利得税两级制】，即香港公司首个200万港币利润按照8.25%计算缴纳，对于其后所产生的利润，则按照16.5%计算。
任何人士，包括法团、合伙业务、受托人或团体，在香港经营行业、专业或业务而从该行业、专业或业务获得于香港产生或得自香港的应评税利润（售卖资本资产所得的利润除外)，均须纳税。
香港遵循利润来源制，只对在香港产生的利润进行征税，如香港公司所获取的利润来源于香港境外，能够提供有力的证明文件，可以向香港税局申请海外利得税收豁免，申请成功即无需在香港缴纳利得税。
计算利得税时，需要扣除企业在经营过程中产生的合理费用和开支，如员工薪酬、租金、水电费等。
需要注意的是，香港公司的利得税是按利润计算，而非营业额。
案例：某香港公司在2023/24年度的应税利润为500万港元，计算其应缴纳的利得税。
首200万港元部分：200万 × 8.25% = 16.5万港元
剩余300万港元部分：300万 × 16.5% = 49.5万港元
合计应缴利得税：16.5万 + 49.5万 = 66万港元
● 薪俸税：薪俸税的税率根据个人的收入水平而定，一般为2%-17%不等。
在计算薪俸税时，可以扣除一定的免税额和免税津贴，如基本免税额、子女免税额、房屋贷款利息等。
累进税率：
标准税率：15%纳税人可享受多项免税额，如个人免税额、已婚人士免税额、子女免税额等。
实际应缴税额为累进税率计算的税款与按净入息计算的标准税率税款中的较小者。
案例：李先生在香港公司工作，年度收入为40万港元，没有其他收入，符合单身个人免税额。
计算应纳税入息：
总收入：400,000港元减除个人
免税额：132,000港元（2023/24年度标准）
应纳税入息：400,000 - 132,000 = 268,000港元。
按累进税率计算税款：
首50,000 × 2% = 1,000港元
下50,000 × 6% = 3,000港元
下50,000 × 10% = 5,000港元
下50,000 × 14% = 7,000港元
剩余68,000 × 17% = 11,560港元
合计税款：1,000 + 3,000 + 5,000 + 7,000 + 11,560 = 27,560港元
按标准税率计算税款：
净入息：400,000 - 0（无扣除项） = 400,000港元
税款：400,000 × 15% = 60,000港元
应缴薪俸税额：取两者中较小者，即27,560港元
● 物业税：物业税的税率一般为15%。计算物业税时，需要扣除物业的维修费用、保险费用等合理开支。
● 印花税：印花税的税率根据不同的经济活动而定，如房地产交易的印花税税率一般为3%-4.25%不等，股票交易的印花税税率则为0.1%。
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三、香港公司如何合理合法节税？
很多经营朋友、创业人士考虑到香港做业务、创立公司，其实是看中了香港的税务优势，那么香港公司如何合法给大家节税呢？
1. 节税方案有哪些？
● 合理利用税收协定：香港与多个国家签订了税收协定，香港公司可以合理利用这些税收协定来降低税负。例如，通过与协定国家的企业进行合作，利用协定中的优惠税率来降低税负。
● 合理安排资本结构：香港公司可以通过合理安排资本结构，如增加债务融资比例、降低股权融资比例等，来降低税负。因为债务融资的利息支出可以在税前扣除，从而降低企业的应纳税所得额。
● 合理安排业务活动：香港公司可以通过合理安排业务活动，如将高税率地区的业务转移到低税率地区、合理安排销售定价等，来降低税负。
需要注意的是，这些操作需要在合法合规的前提下进行，避免触犯法律。
● 利用税收优惠政策：香港政府为了鼓励香港公司发展，推出了一系列税收优惠政策。香港公司可以积极利用这些政策来降低税负。例如，对于研发支出、员工培训费用等，香港政府提供了税收减免政策。
2. 内地公司和香港公司的税务对比
● 税种和税率：内地公司需要缴纳的税种较多，包括企业所得税、增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加等。而香港公司则只需要缴纳利得税、薪俸税等少数税种，并且税率相对较低。
● 税务筹划空间：由于内地税种较多、税率较高，税务筹划的空间相对较小。而香港税种较少、税率较低，税务筹划的空间相对较大。企业可以通过合理安排业务活动、资本结构等，来降低税负。
● 税收征管：内地的税收征管相对严格，对于企业的税务筹划行为有较多的限制和监管。而香港的税收征管相对宽松，香港公司有更多的自主权和灵活性进行税务筹划。
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四、香港公司在税务上的利弊分析
香港公司具备很多税务优势，但是也需要承担一定的税务风险，注册香港公司是有利有弊的，下面给大家总结香港公司税务利弊！
1. 香港公司的税务优势，有哪些？
● 低税率优势：香港的低税率政策，为香港公司提供了良好的营商环境，降低了企业的税负。这使得香港公司可以更加专注于业务发展，提高盈利能力。
● 简单税制优势：香港的税制相对简单明了，香港公司可以更容易地了解和掌握税务法规，降低税务风险。这有助于企业提高税务管理的效率和准确性。
● 税收优惠政策优势：香港政府为了鼓励企业发展，推出了一系列税收优惠政策。这些政策涵盖了研发支出、员工培训费用、环保投入等多个方面，有助于企业降低成本、提高竞争力。
● 资金自由流动优势：香港没有外汇管制，资金可以自由流动。这使得香港公司可以更方便地进行国际贸易和投资活动，降低资金成本。同时，这也为企业的税务筹划提供了更多的灵活性和可能性。
● 税务筹划空间大优势：香港的税务筹划空间相对较大，香港公司可以通过合理安排业务活动、资本结构等，来降低税负。这有助于企业提高税务效益，实现税务优化。
更多内容可以看我的历史文章《香港创业开公司税务优势一文看懂，香港公司利得税、薪俸税、物业税缴纳方法和公司免征税项是什么？附香港公司注册全流程！》
2. 香港公司不按期缴税，需要承担哪些风险与后果？
● 罚款和滞纳金：如果香港公司不按期缴税，将会面临罚款和滞纳金的处罚。罚款的金额通常根据欠缴税款的金额和逾期时间而定，而滞纳金则是按照欠缴税款的一定比例计算。
● 税务调查和审计：香港税务局有权对不按期缴税的公司进行税务调查和审计。如果发现企业存在逃税、偷税等违法行为，将会面临更严重的法律后果。
● 影响企业信誉：不按期缴税会影响企业的信誉和声誉。这可能会导致企业失去合作伙伴和客户的信任，进而影响企业的业务发展。
● 法律诉讼和刑事责任：在极端情况下，如果企业逃税、偷税等违法行为情节严重，可能会面临法律诉讼和刑事责任的追究。这将给企业带来极大的法律风险和经济损失。
3. 香港公司税务问题的注意事项有哪些？
● 及时了解税务法规：香港公司的税务筹划，需要建立在充分了解税务法规的基础上。因此，香港公司需要密切关注香港税务局发布的最新税务法规和政策动态，确保税务筹划的合法性和合规性。
● 合理安排业务活动：香港公司在进行税务筹划时，需要合理安排业务活动，确保业务活动的合法性和真实性。避免通过虚构业务、虚开发票等违法行为来降低税负。
● 保留相关凭证和记录：香港公司在进行税务筹划时，需要保留相关的凭证和记录，如合同、发票、银行对账单等。这些凭证和记录是证明企业税务筹划合法性和合规性的重要依据。
● 咨询专业税务顾问：由于税务筹划涉及复杂的法律、财务和税务知识，香港公司需要咨询专业的税务顾问或会计师。他们可以根据下公司的实际情况和需求，为企业提供个性化的税务筹划方案和建议。
● 及时申报和缴纳税款：香港公司需要按照税务法规的要求及时申报和缴纳税款。避免因为拖延申报和缴纳税款而面临罚款和滞纳金等处罚。
香港作为国际知名的自由贸易港和金融中心，其税务政策和税务制度具有显著的优势。香港的低税率、简单税制、税收优惠政策和资金自由流动等特点，为香港公司提供了良好的营商环境和发展机遇。
同时，香港公司的税务筹划也需要注意一些问题和风险，如及时了解税务法规、合理安排业务活动、保留相关凭证和记录、咨询专业税务顾问以及及时申报和缴纳税款等。
在未来，随着全球经济一体化和国际贸易的不断深入发展，香港将继续发挥其独特的地理优势和税务优势，吸引更多的投资者前来香港注册公司和开展业务。
同时，香港政府也将继续优化税务政策和税务制度，为香港公司提供更加便捷、高效和优质的税务服务。
因此，对于有意在香港注册公司或开展业务的企业/企业家来说，充分了解香港公司的税务筹划方法和技巧，将有助于提高香港公司的税务效益和竞争力，实现企业的可持续发展和长期成功。
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三、内地人从0-1在香港启动创业/做生意
香港实力强劲、稳居前列，香港公司无疑是企业开启商业版图的 “金钥匙”，现在就是赴港创业和投资的最佳时机，一定要抓住机会！
1.申请一个香港身份
非香港居民其实也可以在香港注册公司创业，但是想要更好的开展业务，办理一个香港身份是比较方便的，香港身份这可以通过多种途径申请，如香港优才计划、专才计划、留学进修计划或高端人才通行证计划等，具体选择哪种方式取决于个人的学历、工作经验、语言能力、经济条件等因素。当然注册香港公司的很多本身是企业老板或者想要创业的精英人才，这些人可以通过香港各项人才计划来办理香港身份，比如以下这5种。
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2.在香港投资一个生意
如果您有500万，可以考虑在香港投资房地产（在港岛买一套中环小公寓或开放式一居室）、写字楼投资（500尺左右够5-8人用的小办公室）、收购一家小公司（小型设计公司等）、收购店铺（小型美容院等）。
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在香港投资、创业有很多好处，比如有助于续签香港身份，在香港实际经营业务来为香港经济做出贡献来续签香港身份，延长留港时间，同时也可以通过开拓内地业务等合理理由留在内地与家人团聚，创业者可以享受香港身份和创业的双重政策支持。
3.注册一家香港公司
当然了，想要在香港创业，免不了要注册一家公司，香港公司注册要求非常简单，只需要满足6个条件就行：
①准备一个公司名称：香港公司的名称选择相对自由，但须避免与已注册公司重名，且不得使用一些敏感词汇。名称结尾可以是 “有限公司”“Limited” 等。
②选好董事和股东：至少需一位年满 18 周岁的自然人或法人担任董事和股东，无国籍限制。董事需承担公司的管理责任，股东则享有公司的股权和收益权。
③找一个法定秘书：香港公司必须委任一名法定秘书，秘书需为香港本地居民或在港注册的法人团体，负责处理公司的行政事务和法定合规事宜。
④准备一个注册地址：必须有香港本地的实际注册地址，用于接收政府信件和通知。
⑤准备注册资本：香港公司的注册资本不需要实际缴纳、不需要进行验资，也没有特殊要求，一般需要10000港币即可注册。
⑥想好公司的经营范围：香港公司的经营范围通常没有限制，除需要前置审批的行业以外，目前注册需要BR上需要登记经营范围。
4.租一个办公地址/店铺
香港身份续签必须有实际的办公地址（注册地址≠办公地址），注册公司的同时可以到香港租一个办公场地或者店铺，如果不清楚怎么租赁，银河有单独办公场地租赁服务，有需要可咨询我（微信/电话： 18512604364）
5.做好香港公司经营和维护
香港身份续签要有实际经营和真实业务证明材料，所以公司一定要合法合规经营，开户、年审、审计报税、利得税申报等都要做好，根据业务需要招聘员工，给员工发薪水并缴纳强积金等。
总之，香港创业流程涉及多个环节和步骤，需要创业者做好充分的准备和规划，如果你有意去香港创业，不妨联系银河集团为您提供从公司注册到租赁办公室的一站式商务服务，我们协助了很多精英朋友完成香港创业孵化。
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