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香港创业开公司税务优势一文看懂，香港公司利得税、薪俸税、物业税缴纳方法和公司免征税项是什么？附香港公司注册全流程！
都说香港是世界上低税天堂，在香港工作或者创业都能享受到低税政策，也有不少精英朋友是冲着香港地税制去申请的香港身份。
那么香港公司税务优势有哪些？要交的税项有多少？如果一个内地居民去香港开公司，大概要交多少税？缴税对我续签香港身份有好处吗？以及刚获批香港身份的新港人如何快速在香港注册一家公司？怎么做才能满足续签条件？
一、在香港开公司所需缴纳的税种有哪些？
香港的税制简单、透明且具竞争力，一般香港公司所需缴纳的税种有薪俸税、利得税和物业税这三种，没有增值税等其他税项。
1.薪俸税 / 个人入息税
简单的说就是跟内地个人所得税差不多。
指个人在香港产生或得自香港的职位收入而需缴纳的税费，如获得的薪金、工资、佣金、花红、退休金等都需要缴纳薪俸税。
薪俸税按 “应课税入息实额” 计算（即总收入扣除个人免税额及其他扣除项目），薪俸税可按累进税率计算，税率由2%至17%，或以两级标准税率（即首500万港元入息净额按15%计算，其余部分按16%计算），以缴税较少者为准；
每年只需提交一次报税表，无需处理复杂文件
2.利得税
相当于大陆这边的企业所得税，每年申报一次（会收到税表），香港公司按照法团和非法团业务（独资及合伙经营业务）都设置两级制征税，其中法团首200万港元利润按8.25%征税，其后的应评税利润则按16.5%计算，非法团税率分别为7.5%及15%。
新成立的香港公司，通常在成立第18个月开始报税，已经报过税的公司，在次年年结日报税。
如果你的香港公司在审计之后，确认有盈利，就需要缴纳利得税，但记住，只有源自香港的利润，才需要在香港缴税。
港府还给设置了很多利得税宽减和优惠政策。
3.物业税
针对在香港拥有物业并取得租金收入的个人或公司征收。业主仅需按物业的评估租金价值缴纳15%物业税，适用于住宅及商业物业（含租金收入），业主自住的物业不需缴交物业税，没有另设独立的物业征税或物业销售税。
4.免征税项
香港公司免征收的税种项目包括销售税/消费税/增值税、股息或利息免预扣税、资本增值税、股息税、遗产税等，为企业主减轻税务负担。
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二、香港公司的税务优势有哪些？
香港公司的税务优势显著且多维，主要体现在低税率、税制简单、税务灵活三大核心特点上，同时结合国际税务协定和区域政策，为企业提供极具竞争力的税务环境。
1、低税率：直接降低企业税负
①地域来源原则：香港企业的利得税仅对源自香港的利润征税，非香港利润可申请离岸收入豁免（需满足“业务在港以外地区管理或执行”等条件）。
例如，一家香港贸易公司从美国采购货物直接卖给欧洲客户，利润若未经过香港，可申请免税。
②标准税率低：
香港的法团利得税设两级制，首200万港元利润按8.25%征税，其后的应评税利润则按16.5%计算；非法团业务（独资及合伙经营业务）同样设利得税两级制，税率分别为7.5%及15%
案例：某香港公司在2023/24年度的应税利润为500万港元，计算其应缴纳的利得税。
首200万港元部分：200万 × 8.25% = 16.5万港元
剩余300万港元部分：300万 × 16.5% = 49.5万港元
合计应缴利得税：16.5万 + 49.5万 = 66万港元
③无间接税：
无增值税/消费税：
香港不征收增值税（VAT）、消费税或商品及服务税（GST），企业无需在采购、生产、销售环节层层缴税。
例如，一家制造企业采购原材料时无需支付13%的增值税（内地标准），成本直接降低。
无关税（特定商品除外）：
香港对一般商品免征关税，仅对酒类、烟草、碳氢油类等少数商品征税。
例如，进口电子产品、服装等无需缴纳关税，适合转口贸易。
2、税制简单：合规成本低
①单一税种：
香港仅对利润征税（利得税），不征收资本利得税、股息税、遗产税等。例如，企业通过股权转让获得的收益无需缴税，股东分红也无需额外扣税。
无预提税：香港与内地不同，企业向境外支付股息、利息、特许权使用费等无需代扣代缴预提税，降低跨境资金流动成本。
②申报流程便捷
按年申报：香港公司仅需每年申报一次利得税，申报周期为财政年度结束后4个月内（可申请延期）。对比内地企业需按季度预缴企业所得税，香港合规压力更小。
审计要求灵活：小型公司（符合“不活动公司”或“小型法团”条件）可简化审计程序，甚至免于审计，进一步降低合规成本。
3、税务灵活：优化全球布局
①离岸收入豁免：
若企业能证明利润来源于香港以外地区（如合同签订、客户谈判、货物交付均在境外完成），可申请豁免利得税。
例如，一家香港软件公司为美国客户提供远程开发服务，利润可申请免税。但是需保留完整业务记录（如合同、邮件、物流单据等），以证明“业务在港以外执行”。
②避免双重征税：
税务协定网络：香港与全球超过50个国家和地区签订避免双重征税协定（DTA），包括中国内地、美国、英国、新加坡等。例如，一家香港公司在德国的利润已按德国税率缴税，在香港申报时仅需补缴差额部分，避免重复纳税。
税收抵免：企业海外利润在当地已缴税的部分，可在香港抵免，降低整体税负。
③控股架构优势：
中间控股公司：香港公司可作为控股平台，持有境内外子公司股权，利用税务协定优化全球税负。
例如，一家跨国企业通过香港子公司持有东南亚子公司股权，利用香港与东南亚国家的税收协定，降低股息分红税负。
知识产权布局：香港对知识产权转让、授权收入征税较低，企业可将知识产权注册在香港，通过授权许可实现全球收益。
4、行业特定优惠：针对性减负
①研发支出加计扣除
香港企业发生的研发支出可享受300%加计扣除（即实际支出3倍抵税），鼓励科技创新。
②初创企业税务豁免
符合条件的初创企业（如成立不超过3年、股东为个人等）可享受首200万港元利润全免、后续利润税率减半的优惠。
③绿色科技优惠
香港政府为推动绿色经济，对从事可再生能源、节能减排等业务的企业提供税收减免或补贴。
④知识产权专利盒
香港特别行政区政府于2024年7月实施“专利盒”优惠，即对符合条件的知识产权收入给予5%的利得税优惠税率，企业要得到“专利盒”税务优惠，有需要为它们的发明或新植物品种取得本地注册，这个要求会在“专利盒”税务优惠生效两年后方会实施。
可以通过一张图快速了解香港税务优势：
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三、香港公司缴税对续签身份有帮助吗？
如果通过去去香港注册公司自雇来续签香港身份，缴税对于能否续签成功起决定性作用，因为入境处早就透露过，香港高才、优才、专才、IANG签证等人才签证延长逗留期限（续签）已经从形式合规到实质贡献，判断一个申请人有没有为香港做出实质贡献，一个重要的评判标准就是有没有给香港缴税。
香港高官曾经提到过“抢人才不单指发身份证，还要看他的两址和两单”。
两址是指新来港人才在香港的住址证明和赴港创业人才在香港注册公司的地址。而两单指的是新来港人才的薪俸税税单，以及在香港注册的公司利得税税单。
接下来看看各项人才政策的续签要求：
根据优才、高才通、专才、IANG签证等人才政策获批香港身份的人才，大概率都需要考虑赴港创业或者创业：
①通过到香港工作来续签：本人被香港本地公司聘用，并且从事岗位由学位持有人担任岗位，薪资要满足市场水平，还要在港纳税等。
②通过到香港创业/参与业务来续签：本人在香港创业开办业务或参与业务，需要有香港公司、真实的办公场地、公司运营规划、纳税记录等。
而不管是通过创业续签还是就业续签，都需要缴税，也就是跟两类税单挂钩，我们可以结合香港身份续签材料（以高才为例）来看：
从高才通计划的续签材料表可以看到：①通过就业方式续签的申请人材料里面包含了申请人的薪金/收入证明，其中就有薪俸单，还有财务状况证明材料也有涵盖薪俸税报税单。如果符合顶尖人才要求，看的也是上一个评税年度的薪俸税税单。②通过香港创业方式续签的申请人需要提供的公司财政状况材料里面则包含利得税报税单以及上一年度的税务文件，如果公司有雇佣员工，也许提供有为员工缴纳强积金和缴税的相关材料。简单总结：利得税税单（企业）和薪俸税税单（员工），都是香港身份续签要关注的重点材料。
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四、香港公司注册到缴税全流程
不管是去香港开拓业务，还是想要通过创业续签香港身份，都需要了解香港公司注册要求和流程、其他注意事项！
1.想好香港公司的名称（要求1）
根据香港《公司条例》，香港公司名称可以是中英文混合或全英文，但不能是纯中文，此外，香港公司的中文名称必须是繁体字，且这些繁体字需在《康熙字典》或《辞海》及 ISO 10646 国际编码标准内找到，简体字不被接受。
2.确定香港公司的股东和董事（要求2）
香港公司股东至少需要一位，董事至少也需要一位。不过香港公司的股东及董事可以是同一个主体，该主体可以是自然人，也可以是法人，如果是企业法人作为股东的需要提交企业的营业执照和法人代表的身份证复印件自然人作为股东或董事，需要提交个人的有效身份证和护照影印件。法人作为股东或董事需要提供企业登记证明文件以及企业董事的重要身份信息。
3.准备好香港公司注册资本（要求3）
香港公司注册资本与大陆公司的注册资本不一样，首先，香港公司的注册资本不会显示在证照(公司注册证明书，相当于大陆的营业执照)上面，其次香港公司的注册资本不需要实际缴纳、不需要进行验资，也没有特殊要求。
4.找好香港公司的注册地址（要求4）
注册香港公司时，必须要提供一个位于香港政府管辖范围内的注册地址(不可以是邮箱地址或董事地址)。申请人不需要专门为此在香港去租或购买物业，该注册地址主要用于香港公司接收政府或银行的信函和通知。
5.找到香港公司的法定秘书（要求5）
与注册地址一样，设立法定秘书也是香港公司注册时的必备条件之一，该法定秘书必须由香港的有限公司，或者香港的永久性居民担任。法定秘书主要用于处理香港公司对港的一些事务，比如每年一次的年审，可以通过第三方代理机构提供（比如银河集团）。
6.确定好香港公司的经营范围（要求6）
香港公司的经营范围通常没有限制，除需要前置审批的行业以外。之前经营范围不要求写进香港公司BR商业登记证上。随着SCR条例的实施，现在要求BR上需要登记经营范围。
7.提交申请注册香港公司
公司名称想好之后要先提交看是否通过，在公司名称获得批准后，都准备好之后就可以递交申请了，需要提交公司注册文件（经营范围、股东、秘书公司、公司章程、营业地址等）。
8.支付香港公司注册费用
注册公司需要缴纳一定的注册费用，费用包括政府费用和公司注册服务费用。费用明细上文！
9.等待公司注册审批和后续事项
公司注册处会对提交的文件进行审核，如果一切符合要求，会颁发公司注册证书和商业登记证，公司注册后，需要开设银行账户，到在香港特别行政区政府的商务及经济发展局申请营业执照（即香港公司注册证书）。
10.记得给公司开户
香港公司注册后，记得在香港银行开设公司账户，用于日常资金往来和财务管理。选择信誉良好、服务优质的银行，确保资金安全。
11.做好公司后期经营及维护
香港公司注册后也需要维护的，比如注册公司后，每年都要做年审年报和做账审计，税局年审和公司注册署年报的费用是每年必须交付的费用，此外，还有其他维护事项，可以咨询银河集团（咨询电话/微信：18148597167）！
①定期更新商业登记证：每年需更新商业登记证，并向公司注册处提交周年申报表。未按时完成可能会导致罚款甚至公司状态异常。
②进行年度审计和报税：香港公司实行地域税制，仅对源自香港的利润征税。公司需在每个财政年度结束后进行审计，即便无经营活动也需进行“零申报”。
③及时更新公司信息：如公司名称、地址、董事或股东有变更，需及时向公司注册处和税务局提交变更申请并更新相关文件。
温馨提示：如果你想通过注册香港公司来续签身份，一定要是真经营的，公司经营前期， 需要撰写商业计划书，这项计划书是公司落地和开展业务的路线图。
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